濱河北路國家空氣自動監測站智能化站房建設項目

預算評審報告：

根據《中華人民共和國預算法》《財政支出績效評價管理暫行辦法》《項目支出績效評價管理辦法》等相關文件。遵循“科學性、規范性、客觀性、公正性”的原則，對“濱河北路國家空氣自動監測站智能化站房建設項目”申請資金開展了預算評審。現將評審情況報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目名稱：濱河北路國家空氣自動監測站智能化站房建設項目

（二）主管部門：寶雞市生態環境局金臺分局

（三）項目單位：寶雞市生態環境局金臺分局

（四）項目概況：

（1）新建國家空氣自動監測站智能化監測站房建設及內外配套設施，站點在濱河北路寶雞實驗小學；

（2）國控六參數設備供應表中15項、氣態污染物自動換膜裝置等設備購置；

（3）這次實施點位調整（三陸醫院站點將以后撤銷），根據國家點位優化調整方案要求，優化前后點位如果直線距離超過1千米，需要穩定并行監測一年，并且對新點位常規六項污染物指標開展至少15天的比對監測，并對監測結果進行分析，編制點位優化調整技術報告；

（4）電子圍欄、動力接電和網絡；

（5）房屋承載力評估。

（五）申請資金總額：332.00萬元。

其中：①站點對比監測費用30.00萬元；②比對站房及設備租賃費用9.80萬元；③站點優化調整技術報告費用16.00萬元；④智慧化站房建設費用68.30萬元；⑤氣態污染物自動換膜裝置10.70萬元；⑥國控六參數設備187.20萬元；⑦電子圍欄3.00萬元；⑧動力接電和網絡2.60萬元；⑨房屋承載力評估費用2.00萬元；⑩人工費2.40萬元。

（六）項目資金來源：申請區級財政撥款。

（七）主要績效目標：實現站點優化調整，新建濱河北路國家空氣自動監測站。并確保新站穩定運行。

二、評審方式和方法

（一）評審程序

本項目預算評審流程分為評審準備、評審資料收集、正式評定、形成評審結論四個階段。

（二）評審依據、方式及方法

1.評審依據

（1）《中華人民共和國預算法》；

（2）《中共中央、國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)；

（3）關于濱河北路站點站房建設有關事項的匯報材料；

（4）濱河北路站點站房建設費用預算表；

（5）比對監測、國控六參數設備、智慧化站房配置報價單；

（6）國家監測點位站房標準化建設技術規定等；

（7）其它相關文件等。

2.評審方式與方法

本次評審選擇比較法、因素分析法等方法。我們對項目單位提供的有關資料進行分析研究，并到項目單位進行調查了解，采用市場調查詢價、參考市場同類項目招標后中標成交價格等方式，經過評審組討論，得出最終評審結論。

（三）評審的局限性

本項目為國家空氣自動監測站點建設，由于評審人員專業技術水平和認知能力的不同，評審難免存在一些局限性。此外，項目單位提供的工作方案、對接需求的細化程度等，也會對評審結論帶來影響。

三、評審內容與結論

（一）項目立項必要性

本項目按照金臺區人民政府常務會議紀要（2024年度第17次會議）任務要求安排實施，因此項目需求合理，實施必要性充分。

（二）績效目標合理性

項目績效目標符合相關文件要求，符合項目客觀實際，且能夠在一定期限內如期實現。

（三）實施方案可行性

項目單位有具體實施方案。總體可行。

（四）籌資合規性

項目資金由區財政提供，資金來源合法、合規，符合《中華人民共和國預算法》及其實施條例等相關規定。

（五）投入經濟性

本項目不產生經濟效益，但生態效益顯著。通過本項目實施，實現站點優化調整，切實減輕大氣污染防治及空氣質量改善的壓力。

（六）總體結論

1.根據項目單位提供的資料，經過綜合論證，建議對本項目予以支持。

2.本項目資金申請金額332.00萬元，審定金額316.19萬元，審減金額15.81萬元，審減率為4.76%。

3.審增審減原因及依據：

（1）序號1~2.在線比對監測和設備租賃：參考省內已經招標的同類項目，并考慮國控站標準要求較高等因素，監測天數按20天考慮，監測費按市場價15000元/天計取（已含設備租賃費在內），比對監測費用應為20天*15000元/天=300000元。則①比對監測費申報金額30.00萬元。審定金額30.00萬元；②設備租賃費申報金額9.80萬元，審減金額9.80萬元。（參考嵐皋縣第2座空氣自動監測站2個備選點位連續15天監測及監測報告編制服務采購項目結果公告，成交金額13.40萬元，則均價為8933.34元/天）。?????????????????????????????????????????????

（2）序號3.站點優化調整技術報告費用：申報金額16.00萬元，參照國家計委、環保總局關于規范環境影響咨詢收費有關問題的通知（計價格〔2002〕125號）文件收費標準和市場行情，審減金額1.00萬元，審定金額為15.00萬元。

（3）序號4.智慧化站房建設費用：經詳細核對，申報金額68.30萬元，審減金額22.01萬元，審定金額46.29萬元。詳細審核情況見附件1《站房建設費用核對單》《智慧化站房配置清單報價核對表》。

（4）智慧化站房建設費用中有視頻監控系統一項，造價參考同類型同規模某智慧派出所視頻監控系統建設費用情況，本項目申報金額5.32萬元，審減金額2.32萬元，審定金額3.00萬元。

（5）序號5.氣態污染物自動換膜裝置：氣態污染物自動換膜裝置是一種近幾年新研制設備，價格暫不掌握，故價格暫定，建議通過設備招標確定。申報金額10.70萬元，暫定金額10.70萬元。

（6）序號6.國控六參數設備：報價有15項，其中第14項“城市環境攝影系統”，申報金額8.00萬元，根據市級單位資產配置標準要求，配高清攝像機1套，價格為9000元/套，審減金額7.10萬元。報價第15項“基礎和其它輔助”，申報金額5.00萬元，按基礎處理和輔助實際情況，審減金額2.00萬元，審定金額3.00萬元。其余13項國控設備報價，價格暫不掌握，故價格暫定，建議通過設備招標確定。本項申報金額187.20萬元，審減金額9.10萬元，暫定金額178.10萬元。

（7）序號7.電子圍欄：因站房建設費用中已有視頻監控系統，電子圍欄應該并入視頻監控系統管理，申報金額3.00萬元，根據現場實際情況，報價偏高，審減金額1.50萬元，審定金額1.50萬元。

（8）序號8.動力接電和網絡：申報金額2.60萬元，基本合理，給予認可。

（9）序號9.房屋承載力評估費用：申報金額2.00萬元，符合實際情況，給予認可。

（10）序號10.人工費：申報金額2.40萬元，已包括在安裝調試費用內，不應另計。

?（11）根據項目單位反饋意見，本站點確定之前，就開展了備選點位比對監測工作，并產生費用。故增加前期2個備選點位比對監測費用，每個點位監測10天，共計20天，監測費用為20天*15000元/天=300000元。

四、其他需要說明的問題

本報告的結論是在項目單位所提供的文件、費用明細表等資料基礎上形成的，前提條件是項目單位提供的資料應該客觀、真實、完整。因前提條件不真實或不成立而造成的評審結果偏差，不屬于受托方的責任范圍。

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寶雞市金臺區財政局

2025年2月28日

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